对应版本: 8.52 问题现象: 客户经常处理退货结算的问题 问题原因: 应系统掌握各种情况 解决方案: 结算前全额退货即已录入采购入库单,但未进行采购结算,并且全额退货.填制一张全额数量的红字采购入库单.把这张红字采购入库单与原入库单进行结算,冲抵原入库单数据. 结算前部分退货即已录入采购入库单但未进行采购结算,并且部分退货.填制一张部分数量的红字采购入库单.填制一张相对应的采购发票,其中发票上的数量＝原入库单数量-红字入库单数量.把这张红字入库单与原入库单.采购发票进行结算,冲抵原入库单数据

1.表头rdrecord01,字段ipurorderid(采购订单ID), cOrderCode(采购订单号)要与采购订单表头主键和单号对应 表体rdrecords01,字段cPOID(采购订单号),iPOsID(采购订单子表标识ID)要与采购订单号和ID对应/ 2.已核销收款单同步:表头核销人(cCancelMan)置空,本币余额 (iRAmount).原币余额 (iRAmount_f)还原为iAmount .iAmount_f 3.销售发票.采购发票 审核核销后同步,需将两子段清空 upda

在用友U8及相关产品中,库存管理期初要求必须录入数量,但单价和金额并不是必输的.从本人过去实施经验来看,为了保证ERP产品的快速上线,有不少企业只能先提供库存管理期初数量,而单价金额需要后续才能确定. 所以,对于一些ERP项目来说,库存管理期初只有数量,后续应用存货核算模块时只能从库存期初取到期初数量,而单价.金额只能在存货核算期初补录. 这样的应用通常情况下也没什么问题,因为库存模块的应用只需要数量,而单价金额并不是必须的,库存模块各类报表通常也不涉及金额,但有一个表比较特殊,涉及到单价金额,

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近期某客户中了勒索病毒,虽然前期多次提醒客户注意异地备份,但始终未执行,导致悲剧. 经过几天的努力,该客户信息系统已基本恢复正常运行,现将相关过程记录如下,作为警示. 方案抉择 交赎金解密:风险过高,不考虑. 通过第三方数据恢复公司解密:价格及时间成本特别高,客户难以承受,放弃. 通过第三方数据恢复公司修复数据库文件,然后附加到数据库中,最后修复的数据库进行重新实施:最终采用此方案. 数据修复 安排甲方断开服务器网络,关闭服务器. 与甲方沟通数据恢复方案,最终甲方决定采取修复数据库模式. 制作W

用友U8.70安装说明 U8.70安装说明一.安装前注意事项:1.       在安装U870之前,我们推荐您确保当前计算机操作系统是“干净”的,即计算机在安装过操作系统和更新过必要的系统补丁后没有安装过其它软件.2.       如果需要在当前计算机安装数据库组件,建议您确保存储数据文件的逻辑磁盘有10G以上的空余空间,因U8产生的所有数据和临时数据均存储在这台服务器的硬盘上,分区的文件系统格式应为NTFS.3.       如果您安装的是Web服务器.应用服务器或数据服务器推荐您安装在Ser

用友U8客户端连接不上服务器全攻略 http://www.enet.com.cn2009年09月23日09:26 来自论坛 [导读]:如果网络不通,就让用户查找网络原因 检查步骤: 1.网络是否通? 方法:ping 服务器名称/ip -t 如果网络不通,就让用户查找网络原因: 如果网络是通的,继续…… 2.尝试使用ip地址登录服务器 如果无效,继续…… 3.配置hosts文件,将服务器+ip加入(路径:C:\WINNT\system32\drivers\etc\hosts) 如果配置hosts文

用友U8+中,客户档案和供应商档案可以设置自动生成助记码,但软件只能自动根据客户全称/供应商全称生成助记码,而无法选择按简称生成助记码,这显然十分不方便,可以通过如下方式解决: 修改步骤 1.往数据库中插入一个自定义函数,实现自动根据汉字取拼音首字母. 2.对customer(客户档案)及Vendor(供应商档案)分别增加一个触发器,保存档案后自动update. 新增函数 来源于https://blog.csdn.net/huryer/article/details/78547331 )) )

问题描述 用户参照合同录入第一阶段的执行单,保存时提示“语法错误或违反访问规则”,其他合同均正常,只有这张合同出现这个问题. 解决过程 语法错误或违反访问规则是SQL Server常见的报错,但其他合同均正常只有这张合同有问题,那么很大概率是有特殊字符导致语句执行出错,例如单引号. 由于录入合同执行单时只选择了阶段,未录入任何信息,因此如有错误也是来源于原始合同,所以后台查看原始合同数据表,看是否有问题: 用友U8中,与合同相关的主要数据表包括CM_Contract_B(生效态合同概要表).CM

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随着月末来临,又到了汇报总结的时刻. (图片来自网络) 到了这个特殊时期,你的老板就一定想要查看企业整体的运转情况.销售业绩.客户实况分析.客户活跃度.Top10 sales. 产品情况.订单处理情况等信息. 对业务有一定了解的同学就会明白,整理出这些内容需要跨业务.跨功能模块,对数据进行整合. 而每次当领导下达数据分析的任务时,还是会让本U8老用户略微头疼 你可能想说,U8的业务处理功能那么完善,不够完美吗? 但是对于数据分析,下面这些问题还需要处理: 难以进行财务业务联系分析: 历史数据无法

在上一篇内容我们介绍了如何利用低代码开发套件实现低代码应用与U8+系统的对接集成,本次给大家带来的是如何将用友U8+系统中的数据进行价值扩展和实际应用. 我们以生产物料齐套分析为例来说明如何利用低代码将U8+系统中的系统进行扩展和应用.在开始之前,先来看看什么是生产物料齐套. 生产物料齐套的定义 生产齐套分析在生产计划安排中有重要作用,主要用于企业在生产安排上线前进行物料的齐套分析,其目的是为了更好的安排生产计划,避免上线停工滞料.齐套分析的结果对企业众多部门都有极高价值,例如企业的PMC部门.

<?php namespace app\api\controller; use think\Controller; use think\Db; use think\Log; /** * desc:仓库扫码入库API */ class Storage extends Base { protected static $erp; public function __construct() { parent::__construct(); $dbhost =config('erp.dbhost'); $

问题描述 1.用户反馈删除两张之前通过采购转固定资产的卡片后,想要再次生成卡片时候,却找不到这两张卡片. 2.用户尝试对其他未转固定资产的订单进行转固,在保存卡片时提示“本次结转将放弃全部已完成的业务”,无法保存. 解决过程 1.先后台跟踪采购订单转固定资产界面的查询语句: select zpurRkdList.cpoid,zpurRkdList.cinvcode,zpurRkdList.cinvname,zpurRkdList.cinvstd, iquantity,iprice,istax a

需求描述:此购进单的基本信息,购进单位,入库单位,入库时间……此购进单批号,产品名称,生产企业,等基本信息.实现能够循环加载打印.本单金额小计,整单金额合计计算.技术需求:界面设计,循环加载数据实现函数:根据产品编号查询产品生产企业实现函数:根据产品查询产品规格实现函数:根据产品查询产品单位实现金额数字转换大写 金额大小写转换的类: namespace CommTool { /// <summary> /// 字符串处理相关 /// </summary> public class

1.1.  采购入库单 传统的进销存管理软件需要人工识别商品品种,清点商品数量,然后再去人工手工在电脑上一行行的录入采购入库单.录单效率低,误差大. 如果使用汉码盘点机PDA,入库时,仓管员只需要手持PDA去入库现场,将需要入库的商品按照顺序扫描条码,即可自动生成采购入库单,从而提高工作效率和数据准确性. 盘点机PDA的采购入库单有以下功能: (1)支持采购订单作为源单下推采购入库单,实现商品品种校验和数量校验.对于扫描到不是采购订单的商品内容会进行提示,扫描入库数量跟采购订单数量不符合也会提示

涉及界面: 问题:财务抱怨外购入库单价格取错,单价多除了一次税率 例如,采购单里面注明了价格是不含税15.3256 结果在外购入库单里面,又自做主张除以税率17%,把采购成本搞成了13.0988, 咨询专家给了2句SQL来解决问题: --更新收料通知下外购入库单价取数规则 update ICSelbills set FAction=' CASE when EXISTS(select * from t_SystemProfile where FCategory ='''+'IC'+''' AND

采购入库单表头 SELECT *FROM RdRecordWHERE (cCode = '0000051801') 采购入库单表体 SELECT *FROM RdRecordsWHERE (cPOID = '00J00007670')

采购入库单有两种做法: 第一种:按照采购订单下推的采购入库单. 第二种:直接新增采购入库单,也就是不按照采购订单下推. 按照采购订单下推生成采购入库单,会以采购订单的商品品种和数量作为应收.扫描条码入库时,会进行商品品种校验和数量方面的校验,从而知道供应商是否完全按照我们发出去的采购订单来送货,如果有送少,送错很容易就知道. 下面我们来看下具体的操作步骤. 单据表头选择 在主菜单选择[采购入库]模块,首先进来的是表头界面, 供应商选择有两种办法: 第一种办法:光标在供应商列表框,按F4下拉框下拉

查找所有开票金额大于回款金额的项目 TB_Projects 项目表 TB_Recipts 发票表 TB_Finances 回款表 TB_Projects  一对多 TB_Recipts TB_Projects  一对多 TB_Finances ELSE SUM(TB_Receipt.ReceiptMoney) END)as kp, ( ELSE SUM(TB_ProjectFinance.RealityMoney)END) as hk from TB_Projects left join TB_