2014-07-13 Created By BaoXinjian


预扣税概念:是指雇主付给非居民,包括雇员、商业伙伴及海外代理商时所应缴交的税务, 当支付相应款项给非居民的时候,必须预提该款项的一定百分比作预扣税,是由东道国政府按支付给外国投资者的股利、利息、无形资产特许权使用费等所计征的税种。

预扣税必须缴纳给该国政府的税务局。

打个比方,在支付员工薪水时,公司需按公司法律规定,提取部分薪水作为个人所得税,支付个国家税务单位

在oracle erp中,直接建立一个类型为税务机构的供应商,在建立付款给员工的invoice时,系统扣去部分金额,作为个人所得税,产生支付给税务机构的invoice

预扣税的两种类型

  • invoice withholding group tax
  • payment withholding group tax

创建预扣税时间点

  • 决不
  • 在验证发票时
  • 在付款时
  • 在预扣核销时

供应商类型

  • 税务机构类型
  • 内部支付的员工类型


案例: 在支付员工薪水时,提取部分薪水作为个人所得税支付给税务机关,在建立invoice阶段抽取部分薪水直接产生付给税务机关的invoice

Step1. 建立税务机关供应商类型

Step2. 建立预扣税日历

Step3. 建立invoce withholding tax类型

Step4. 建立payment withholding tax类型

Step5. 建立员工类型的供应商类型

Step6. 设定应付款选项,启动预扣税类型


Test1. 建立标准invoice,建立付薪水给员工的invoice

Test2. 在验证后,系统自动产生两笔invoice记录,从5000薪水中按分级税率,分别抽取了105元和75元,支付给税务机关

Test3. 系统自动产生两笔支付给税务机关的invoice

Test4. 其中一笔详细情况

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