MM-采购模块相关业务

采购模块主要业务流程：

1、收集采购需求（采购申请单），系统采购申请单单据可以由需求部门手工产生，也可以由系统的MRP（物料需求计划）来产生。

2，货源确定，用来确定所申请的物料，通过何种方式向供应商采购，

3、供应商确定，用来确定采购供应商信息。

4，采购订单确定，（供应商，价格，交期，工厂仓储）

5、购订单交期跟踪。

6，收货。

7，发票校验

8，付款

供应商信息有三个部分：一般信息、采购信息、财务信息

供应商创建事务码mk01:创建一般信息和采购组织信息

一般信息对应的是系统集团层面。

采购信息对应采购组织层面的信息，同一供应商在不同采购组织下对应的采购信息可以不一样。

财务信息对应财务组织（公司代码）层面的信息，同一供应商在不同公司代码下对应的采购信息可以不一样。

（财务部门）供应商创建事务码XK01:创建一般信息、采购信息、财务信息。

在系统里面，供应商创建页面的字段信息，是通过账户组和采购组织来控制，不同的账户组或者不同的采购组织下，供应商的创建信息都可以不一样。

通过账户组控制创建供应商字段的配置路径：后勤常规-----业务合作伙伴----供应商----控制---定义科目组和字段选择（供应商）

通过采购组织控制创建供应商字段的配置路径：后勤常规----业务合作伙伴----供应商----控制---定义与采购组织特定的屏幕格式

通过事务代码控制创建供应商字段的配置路径：后勤常规----业务合作伙伴---供应商---控制---定义事务相关的屏幕格式