采购模块主要业务流程:

1、收集采购需求(采购申请单),系统采购申请单单据可以由需求部门手工产生,也可以由系统的MRP(物料需求计划)来产生。

2,货源确定,用来确定所申请的物料,通过何种方式向供应商采购,

3、供应商确定,用来确定采购供应商信息。

4,采购订单确定,(供应商,价格,交期,工厂仓储)

5、购订单交期跟踪。

6,收货。

7,发票校验

8,付款

供应商信息有三个部分:一般信息、采购信息、财务信息

供应商创建事务码mk01:创建一般信息和采购组织信息

一般信息对应的是系统集团层面。

采购信息对应采购组织层面的信息,同一供应商在不同采购组织下对应的采购信息可以不一样。

财务信息对应财务组织(公司代码)层面的信息,同一供应商在不同公司代码下对应的采购信息可以不一样。

(财务部门)供应商创建事务码XK01:创建一般信息、采购信息、财务信息。

在系统里面,供应商创建页面的字段信息,是通过账户组和采购组织来控制,不同的账户组或者不同的采购组织下,供应商的创建信息都可以不一样。

通过账户组控制创建供应商字段的配置路径:后勤常规-----业务合作伙伴----供应商----控制---定义科目组和字段选择(供应商)

通过采购组织控制创建供应商字段的配置路径:后勤常规----业务合作伙伴----供应商----控制---定义与采购组织特定的屏幕格式

通过事务代码控制创建供应商字段的配置路径:后勤常规----业务合作伙伴---供应商---控制---定义事务相关的屏幕格式

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