新增采购入库单的时候提示单据日期必须大于等于货主组织在核算系统最后关账日期 解决办法:库存系统和存货核算系统的反关账

查看本章节 查看作业目录 需求说明: 模拟网上商城购物,当用户选好物品提交订单时,每笔订单会自动生成一个唯一的订单编号.而部分电子商务网站在数据高峰期时,一毫秒可能需要处理近千笔的订单 现在简单模拟 5 个订单同时提交,生成唯一订单编号的场景.订单编号的生成规则是以毫秒为单位的当前时间+订单序号 例如,当前时间的毫秒数是 150000,那第 1 笔订单的编号就是 1500001,第 9 笔订单的编号就是 1500009 实现思路: 项目中创建订单类 Order(订单编号.订单金额.下单用户) 创

题记: 在网络上看到一篇类似的公众号文章,叫<通过IDoc逐步指导PO&SO集成>,个人觉得整个配置过程中还是少了一些重点配置,也少了说明整个功能的核心逻辑,那么,趁着这个机会,就让我来完整说明一下吧! 业务说明: 本功能是用在销售公司接单之后,向生产公司创建采购订单采购物料,系统通过IDOC的设置生成生产公司对销售公司的销售订单.通过这样的功能可以简化工作量,同时也能满足那些不想用也不适用于标准公司间交易的业务场景. 系统配置: 一.RFC连接配置: 目的是为了配置销售公司和生产公司

1.表头rdrecord01,字段ipurorderid(采购订单ID), cOrderCode(采购订单号)要与采购订单表头主键和单号对应 表体rdrecords01,字段cPOID(采购订单号),iPOsID(采购订单子表标识ID)要与采购订单号和ID对应/ 2.已核销收款单同步:表头核销人(cCancelMan)置空,本币余额 (iRAmount).原币余额 (iRAmount_f)还原为iAmount .iAmount_f 3.销售发票.采购发票 审核核销后同步,需将两子段清空 upda

销售订单审核自动发送邮件问题: 销售订单界面有“提交审核”按钮,点击提交后会自动发送邮件给审核人,这个审核人可以实现指定发送给销售团队中的“主要”成员吗? Options - 在邮件系统中, 定义那个salesperson的email为一个group的email地址, 这样NS发送一份邮件到这个特殊的邮箱地址, 邮件系统自动会发送给一个销售组的人员. -- 配置这个销售团队中的“主要”成员,在邮件系统中完成, 与NS无关. - 启用NS中的销售团队功能, Setup > Company > E

采购订单审核函数: BAPI_PO_RELEASE 结尾加上 ENHANCEMENT ZME28_PO. "active version DATA:LS_EKKO TYPE EKKO. DATA:LS_ZEKKOADD TYPE ZEKKOADD. CLEAR:LS_EKKO,LS_ZEKKOADD. SELECT SINGLE * INTO LS_ZEKKOADD FROM ZEKKOADD WHERE EBELN = PURCHASEORDER. SELECT SINGLE * INTO L

采购订单常用标准表简介 1.1   常用标准表 如下表中列出了与采购订单导入相关的表和说明: 表名 说明 其他信息 po.po_headers_all 采购订单头 采购订单号,采购类型,供应商,地点,采购员,订单描述等基础信息 po_headers 对应视图 po.po_lines_all 采购订单行 具体向供应商采购的物料,物料的数量,单价,币种,汇率,交期等一系列信息 po_lines 对应视图 po.po_line_locations_all 采购订单发运行 采购订单发运行拆分核心目的是同

有很多客户需求在后台自动生成某张单据,金蝶云星空提供了WebApi,包含了保存,提交,审核,删除单据的接口,下面以生产订单的保存,提交,审核为例,说明一下应用WebApi后台自动生成生产订单的功能,下面是代码示例,其他单据可以根据示例代码做相应的修改: using Kingdee.BOS.Core.Bill.PlugIn;using System;using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Text;using

在采购订单List或者Detail窗口的操作面板上有一个叫做“Request change”的按钮,如果这个按钮是激活的,采购订单不能直接编辑,而必须先使用这个按钮请求修改后,采购订单才能进入编辑状态,如果有配置工作流,更改后的采购订单需要重新提交到工作流等待批准.“Request change”按钮的激活状态是Interaction class控制的,它调用VersioningPurchaseOrder.checkCanChangeBeRequested()方法来判断是否需要激活,激活的条件有

1.从开发器启动机器人 2.RPA登录友采云 3.RPA根据筛选条件,导出采购订单 4.RPA请并登录NC 5.RPA把读取到的数据,逐个录入到NC系统中,并存储到Excel中 6.RPA将最终的Excel文件,通过微信发送给指定的责任人 记录结果展示,左边的为系统导出的,右边绿色为操作记录 视频地址:https://www.bilibili.com/video/BV18i4y1K7py?share_source=copy_web

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应客户需求,需要写个脚本,批量关闭Bonus Item类型的采购订单,在metalink上搜索到一些方法,但是都测试不通.原来需要将代码生成一个并发程序.下面是测试成功的代码. 1.首先创建一个存储过程,然后在存储过程中调用PO_ACTIONS.CLOSE_PO2.注册一个存储过程类型的并发程序3.在application中测试结果. CREATE OR REPLACE PROCEDURE xx_po_close  (    err_buff OUT VARCHAR2,    retcode O

一.介绍发票校验是物料管理(MM)系统的一部分.它提供物料管理部分和财务会计, 成本控制和资产管理部分的连接.物料管理模块的发票校验为以下目的服务:它完成物料采购的全过程 - 物料采购从采购申请开始,接下来是采购和收货, 并以收到发票而结束.它允许处理不基于物料采购的发票(例如,服务费, 其它花费,过程费用, 等等).它允许处理贷项凭证, 既可以是发票的取消, 也可以是打折扣. 发票校验不是对支付进行处理, 也不是对发票进行分析. 这些需要处理的信息被传递到其它部门. 发票校验的任务包括:输入接

翻译 为什么物料凭证的本位币金额有时和采购订单历史记录物料的本位币金额不一致? 回答: 有2个字段对应FI存放位置.物料凭证的字段(MSEG-DMBER)是存放库存账目金额.采购订单历史(EKBE-DMBTR)是收货时显示GR/IR 账目金额.有许多原因会造成库存账目金额和GR/IR账目金额不一致.例如,当物料是使用S为价格控制时,采购订单的价格不等于标准价格. 因为如果是使用S为价格控制时,收货是按标准价格的值作为入库金额,不会理会采购订单价格的多少,这样就造成了MB51本位币金额和采购订单历

为了能管控到钱财的每个环节,公司要求采购订单需要使用物料限价,当有报价低于先前的价格时,在采购订单保存时,更新最低限价 BADI:ME_PROCESS_PO_CUST process~item里做限价检查 post里更新限价 METHOD IF_EX_ME_PROCESS_PO_CUST~PROCESS_ITEM. INCLUDE MM_MESSAGES_MAC. DATA : LW_ITEM TYPE MEPOITEM. DATA : LT_KONV TYPE TABLE OF KOMV .

转自<http://blog.csdn.net/heng0757/article/details/8073875> 为采购订单增加一个页标签,在其中放入客户自定义字段, 1. CMOD 增强接口: MM06E005 EXIT_SAPMM06E_006 为子屏幕参数传入出口(抬头) EXIT_SAPMM06E_008 为子屏幕参数传出出口(抬头) EXIT_SAPMM06E_012 为子屏幕参数传入出口(项目) EXIT_SAPMM06E_018 为子屏幕参数传出出口(项目) 屏幕出口 0101

在上SAP项目过程,上了SD模块的企业一般都要做一些跟公司间采购订单或销售订单的交货状态的报表,通过这些报表可以经客户的业务上提供很大的灵活性,至于如何的灵活,还是那句老话“谁用谁知道".1)如何判断公司间采购订单是否已交货?     这个比较简单了,直接通过表EKPO的字段ELIKZ来判断的,前台如下图所示,至于这个字段我想多说,只想说一下这个标记是什么产生的?来理一下业务的知识,根据公司间的采购订单创建交货单,发货过账后,当时幼稚的我认为这个标记应该打上了,但是并没有打上,只有通过migo收

公司间需要买卖操作,由于发货和收货都是同一批人在操作,为了减少业务人员的工作量,提高工作效率,特实现以上功能 1.增强实现:增强点为交货单过账成功时触发,在提交前触发,如果遇到不可预知问题,可能造成数据不一致,所以在过账成功后触发,效果更好. 2.BADI增强:DELIVERY_PUBLISH:数据库更新期间交货数据的公告,采用方法:PUBLISH_AFTER_SAVE 3.功能实现:由于该增强没有参数,所以问题的关键是业务数据的获取,采用以下方法获取,其他功能就大家自己具体去实现了,这里只是把

--采购订单执行情况查询(七天内接收情况)select pha.segment1       采购订单,         msib.segment1      物料编码,         pla.quantity           订单数量,         plla.need_by_date 需求日期,         ppf.FULL_NAME        采购员,         nvl(rcv.quantity,0)  接收数量from inv.mtl_system_items_b