对应版本: 8.52 问题现象: 客户经常处理退货结算的问题 问题原因: 应系统掌握各种情况 解决方案: 结算前全额退货即已录入采购入库单,但未进行采购结算,并且全额退货.填制一张全额数量的红字采购入库单.把这张红字采购入库单与原入库单进行结算,冲抵原入库单数据. 结算前部分退货即已录入采购入库单但未进行采购结算,并且部分退货.填制一张部分数量的红字采购入库单.填制一张相对应的采购发票,其中发票上的数量＝原入库单数量-红字入库单数量.把这张红字入库单与原入库单.采购发票进行结算,冲抵原入库单数据

<?php class erpData { protected static $erp; public function __construct() { $dbhost ="192.168.2.50"; $dbuser = "sa"; //你的mssql用户名 $dbpass = "sa"; //你的mssql密码 $dbname = "UFDATA_998_2015"; //你的mssql库名 try{ self::$

c037采购入库价格与在线售价监控 ##c037采购入库价格与在线售价监控 SELECT a.城市,a.产品ID,a.商品名称,a.入库日期,a.入库仓库,a.单价,a.总金额,a.采购人,b.单价 AS 上次入库单价,b.总金额 AS 上次总金额 ,(a.单价-b.单价)/b.单价 AS 变化幅度1,(a.单价-c.单品售价)/c.单品售价 AS 变化幅度2 ,c.单品售价,c.打包售价,DATE(b.入库日期) AS 上次入库日期,b.入库仓库 AS 上次入库仓库 FROM (#添加增长序列

采购入库单表头 SELECT *FROM RdRecordWHERE (cCode = '0000051801') 采购入库单表体 SELECT *FROM RdRecordsWHERE (cPOID = '00J00007670')

采购入库单有两种做法: 第一种:按照采购订单下推的采购入库单. 第二种:直接新增采购入库单,也就是不按照采购订单下推. 按照采购订单下推生成采购入库单,会以采购订单的商品品种和数量作为应收.扫描条码入库时,会进行商品品种校验和数量方面的校验,从而知道供应商是否完全按照我们发出去的采购订单来送货,如果有送少,送错很容易就知道. 下面我们来看下具体的操作步骤. 单据表头选择 在主菜单选择[采购入库]模块,首先进来的是表头界面, 供应商选择有两种办法: 第一种办法:光标在供应商列表框,按F4下拉框下拉

1.1.  采购入库单 传统的进销存管理软件需要人工识别商品品种,清点商品数量,然后再去人工手工在电脑上一行行的录入采购入库单.录单效率低,误差大. 如果使用汉码盘点机PDA,入库时,仓管员只需要手持PDA去入库现场,将需要入库的商品按照顺序扫描条码,即可自动生成采购入库单,从而提高工作效率和数据准确性. 盘点机PDA的采购入库单有以下功能: (1)支持采购订单作为源单下推采购入库单,实现商品品种校验和数量校验.对于扫描到不是采购订单的商品内容会进行提示,扫描入库数量跟采购订单数量不符合也会提示

采购商品完成后,下一步要进行入库操作.为了做到精细化管理,入库操作主要分以下几个步骤,采购到货确认,采购入库,入库完成.接下来我们看看这些步骤是怎样实现的. 1.到货确认 采购商品到达仓库后,仓库收货人员进行确认收货操作.仓库确认收货完成后,就可以进行入库操作了 确认到货后,打印确认到货单 2.采购入库 采购入库的流程是先把采购商品放到一个移动托盘上,然后拉着托盘上商品进行采购上架操作. 系统操作流程是先扫描移动托盘号和采购单号,然后扫描商品,完成后点击确认,系统会在移动托盘上增加库存,同时仓库

新增采购入库单的时候提示单据日期必须大于等于货主组织在核算系统最后关账日期 解决办法:库存系统和存货核算系统的反关账

Created by 蓝色布鲁斯,QQ32876341,blog http://www.cnblogs.com/zzyan/ iDempiere官方中文wiki主页 http://wiki.idempiere.org/zh iDempiere 中文社区www.idempiere.org.cn iDempiere 中文社区QQ群 65713012 Visit demo.aidee.cn/idempiere/  or for http://demo.osssme.org/ demo, GardenA

1.表头rdrecord01,字段ipurorderid(采购订单ID), cOrderCode(采购订单号)要与采购订单表头主键和单号对应 表体rdrecords01,字段cPOID(采购订单号),iPOsID(采购订单子表标识ID)要与采购订单号和ID对应/ 2.已核销收款单同步:表头核销人(cCancelMan)置空,本币余额 (iRAmount).原币余额 (iRAmount_f)还原为iAmount .iAmount_f 3.销售发票.采购发票 审核核销后同步,需将两子段清空 upda

流程是应付系统---应付单据审核---过滤---选择日期+已审---选择相应发票---弃审

一.介绍发票校验是物料管理(MM)系统的一部分.它提供物料管理部分和财务会计, 成本控制和资产管理部分的连接.物料管理模块的发票校验为以下目的服务:它完成物料采购的全过程 - 物料采购从采购申请开始,接下来是采购和收货, 并以收到发票而结束.它允许处理不基于物料采购的发票(例如,服务费, 其它花费,过程费用, 等等).它允许处理贷项凭证, 既可以是发票的取消, 也可以是打折扣. 发票校验不是对支付进行处理, 也不是对发票进行分析. 这些需要处理的信息被传递到其它部门. 发票校验的任务包括:输入接

一.介绍发票校验是物料管理(MM)系统的一部分.它提供物料管理部分和财务会计, 成本控制和资产管理部分的连接.物料管理模块的发票校验为以下目的服务:它完成物料采购的全过程 - 物料采购从采购申请开始,接下来是采购和收货, 并以收到发票而结束.它允许处理不基于物料采购的发票(例如,服务费, 其它花费,过程费用, 等等).它允许处理贷项凭证, 既可以是发票的取消, 也可以是打折扣. 发票校验不是对支付进行处理, 也不是对发票进行分析. 这些需要处理的信息被传递到其它部门. 发票校验的任务包括:输入接

http://blog.itpub.net/25164132/viewspace-746657/ 接收入库是项目中会经常碰到的开发,这类开发一般来说比较简单,但是接收入库在Oracle中其实涉及到很多模块,其中层次较多,也可以做得比较复杂.本文将尽可能深入细致地讨论接收入库的流程,种类,数据来源,数据的流动路径,以及各个数据点之间的对应关系.最后将给出一个较为全面的接收入库的样例代码. 接收入库的种类接收入库可以按照数据来源分为2种:1.         对于po订单以及发放的接收入库:2. 

需求:在根据采购订单做了入库凭证之后,如果用户反审批采购订单去修改单价,系统提示‘已收货,不允许修改单价’. 判断流程:是否有入库凭证 如果采购订单条件按采购信息记录定价,这个价格本来就不能修改,只能新增一条PBXX的条件,这里判断时            还要判断有没有PBXX或者只有PB00. 找增强的位置SMOD,然后搜索包ME包含的增强点,这个增强的位置就在 点击保存后就会执行. CMOD创建一个项目,填入增强点用于管理.双击ZXM06U43创建就行,直接在这里写代码. 最后附上代码 *

公司间需要买卖操作,由于发货和收货都是同一批人在操作,为了减少业务人员的工作量,提高工作效率,特实现以上功能 1.增强实现:增强点为交货单过账成功时触发,在提交前触发,如果遇到不可预知问题,可能造成数据不一致,所以在过账成功后触发,效果更好. 2.BADI增强:DELIVERY_PUBLISH:数据库更新期间交货数据的公告,采用方法:PUBLISH_AFTER_SAVE 3.功能实现:由于该增强没有参数,所以问题的关键是业务数据的获取,采用以下方法获取,其他功能就大家自己具体去实现了,这里只是把

问题描述 1.用户反馈删除两张之前通过采购转固定资产的卡片后,想要再次生成卡片时候,却找不到这两张卡片. 2.用户尝试对其他未转固定资产的订单进行转固,在保存卡片时提示“本次结转将放弃全部已完成的业务”,无法保存. 解决过程 1.先后台跟踪采购订单转固定资产界面的查询语句: select zpurRkdList.cpoid,zpurRkdList.cinvcode,zpurRkdList.cinvname,zpurRkdList.cinvstd, iquantity,iprice,istax a

在博文Dynamics AX R2 业务系列中,Reinhard对这个系列做了一个规划,下面我们就按照规划开始说业务吧. 国际惯例,从采购开始. 1.采购的主要职责 简单点说,采购的主要职责,是从供应商那里获取原料,以保证企业生产.运营. 全面点说,采购的主要职责,是保质保量.适时适价地为企业生产和运营提供原料.保质,主要是指采购要做好供应商资历评估,并配合质检做好原料品质控制工作.保量,主要是指在保证企业生产.运营的同时,不多买也不少买.适时,主要是指采购要跟踪采购进度,保证企业生产.运营的同

(一)接收&退货常用标准表简介 1.1   常用标准表 如下表中列出了与采购接收&退货导入相关的表和说明: 表名 说明 其他信息 RCV_TRANSACTIONS 采购接收事务表 事务类型,订单分配行相关信息 rcv_shipment_headers 采购接收头表 接收单号,供应商,订单号 对应视图 rcv_shipment_lines 采购接收行表 物料信息,接收组织信息,接收子库,接收数量 对应视图 mtl_supply 可以接收入库的记录 对应视图 RCV_ACCOUNTING_EV

做好生鲜供应链系统,要注意三个方面,1.分拣 2 采购  3 库存,市面上做的比较成熟的功能,还是分拣这一块(按客户分拣.按订单分拣.按商品分类分拣.按商品分拣.按线路分拣.客户自由组合分拣)[下篇文章主要介绍分拣相关功能] ,采购部分市面上还没有几个软件公司能做好,即使互联网中广告大把投入的公司,采购入库.库存这一块的功能也没有做的怎么样.甚至于不接地气.功能也不好用. 笔者作为一个在农产品生鲜配送行业呆了10多年的老年,一直一线开发,需求调研,深刻感受杭州农产品配送的痛点,一直不断改进系统,