PROCEDURE process_rcv_online(p_api_version IN NUMBER, p_init_msg_list IN VARCHAR2 DEFAULT fnd_api.g_false, p_commit IN VARCHAR2 DEFAULT fnd_api.g_false, x_return_status OUT NOCOPY VARCHAR2, x_msg_count OUT NOCOPY NUMBER, x_msg_data OUT NOCOPY VARCHAR

应客户需求,需要写个脚本,批量关闭Bonus Item类型的采购订单,在metalink上搜索到一些方法,但是都测试不通.原来需要将代码生成一个并发程序.下面是测试成功的代码. 1.首先创建一个存储过程,然后在存储过程中调用PO_ACTIONS.CLOSE_PO2.注册一个存储过程类型的并发程序3.在application中测试结果. CREATE OR REPLACE PROCEDURE xx_po_close  (    err_buff OUT VARCHAR2,    retcode O

3.21.1   业务方案描述 同一企业集团内部的不同法人之间,双方间内部往来业务频繁.受集团财务各自独立核算的要求,买方和卖方间采用买卖方式进行业务运作和财务结算. 对于买方,按照内部商定的协议价格创建采购订单,下达采购订单.对于卖方,则按照采购订单的数量及需求日期进行生产供应. 为实现企业集团内部不同组织间计划需求的衔接控制,可以将需求组织内未完成的向供应组织采购的采购订单,导入供应组织的MDS中,用于驱动供应组织的的物料需求计划. 涉及逻辑:即:自动将需求组织的采购订单导入供应组织的MDS

采购订单常用标准表简介 1.1   常用标准表 如下表中列出了与采购订单导入相关的表和说明: 表名 说明 其他信息 po.po_headers_all 采购订单头 采购订单号,采购类型,供应商,地点,采购员,订单描述等基础信息 po_headers 对应视图 po.po_lines_all 采购订单行 具体向供应商采购的物料,物料的数量,单价,币种,汇率,交期等一系列信息 po_lines 对应视图 po.po_line_locations_all 采购订单发运行 采购订单发运行拆分核心目的是同

http://blog.itpub.net/25164132/viewspace-746657/ 接收入库是项目中会经常碰到的开发,这类开发一般来说比较简单,但是接收入库在Oracle中其实涉及到很多模块,其中层次较多,也可以做得比较复杂.本文将尽可能深入细致地讨论接收入库的流程,种类,数据来源,数据的流动路径,以及各个数据点之间的对应关系.最后将给出一个较为全面的接收入库的样例代码. 接收入库的种类接收入库可以按照数据来源分为2种:1.         对于po订单以及发放的接收入库:2. 

Select pha.segment1               采购订单,            MSI.SEGMENT1             物料编码,           MSI.DESCRIPTION         物料描述,           pla.LINE_NUM                     行号,           PLLA.QUANTITY                   数量,           ppf.FULL_NAME            

一.介绍发票校验是物料管理(MM)系统的一部分.它提供物料管理部分和财务会计, 成本控制和资产管理部分的连接.物料管理模块的发票校验为以下目的服务:它完成物料采购的全过程 - 物料采购从采购申请开始,接下来是采购和收货, 并以收到发票而结束.它允许处理不基于物料采购的发票(例如,服务费, 其它花费,过程费用, 等等).它允许处理贷项凭证, 既可以是发票的取消, 也可以是打折扣. 发票校验不是对支付进行处理, 也不是对发票进行分析. 这些需要处理的信息被传递到其它部门. 发票校验的任务包括:输入接

--采购订单执行情况查询(七天内接收情况)select pha.segment1       采购订单,         msib.segment1      物料编码,         pla.quantity           订单数量,         plla.need_by_date 需求日期,         ppf.FULL_NAME        采购员,         nvl(rcv.quantity,0)  接收数量from inv.mtl_system_items_b

SELECT sum(rcvt.quantity) 接收事务处理汇总数--已排除退货 --rsh.receipt_num                   收据号, --pov.vendor_name           供应商名称, --poh.segment1                   采购订单, --pol.line_num                        订单行, --PTL.LINE_TYPE                     行类型, --msi.se

select distinct pla.po_header_id, --pha.type_lookup_code, pha.segment1       采购订单号, appf.full_name            采购员, pla.line_num               订单行, msi.segment1          物料编码, pla.item_description 物料说明, case when pha.Authorization_Status='APPROVED' th

采购订单业务,下面是具体代码与参数说明: 下面调用的通用方法在: http://www.cnblogs.com/spring_wang/p/3393147.html 作者:王春天 2013-10-31 地址:http://www.cnblogs.com/spring_wang/p/3399316.html 1.下面是具体代码: '采购订单生成XML Public Function xml_purchaseorder(ls_sql1 As String, ls_sql2 As String) As

公众号:SAP Technical 本文作者:matinal 原文出处:http://www.cnblogs.com/SAPmatinal/ 原文链接:[MM系列]SAP 采购订单的批量修改   前言部分 大家可以关注我的公众号,公众号里的排版更好,阅读更舒适. 正文部分 现在有一个需求,我们需要冻结一批采购订单,但是由于批量冻结的后果无法预知,我们打算用一个折中的办法. 利用采购订单行项目中的“最近收货日期”字段,下面我们先看一下它的解释. 最近可能的收货这是收货(GR)的最近的可接受日期.

题记: 在网络上看到一篇类似的公众号文章,叫<通过IDoc逐步指导PO&SO集成>,个人觉得整个配置过程中还是少了一些重点配置,也少了说明整个功能的核心逻辑,那么,趁着这个机会,就让我来完整说明一下吧! 业务说明: 本功能是用在销售公司接单之后,向生产公司创建采购订单采购物料,系统通过IDOC的设置生成生产公司对销售公司的销售订单.通过这样的功能可以简化工作量,同时也能满足那些不想用也不适用于标准公司间交易的业务场景. 系统配置: 一.RFC连接配置: 目的是为了配置销售公司和生产公司

目录 1功能说明    4 2功能实现    4 2.1创建逻辑系统并分配集团(SALE)    4 2.2维护RFC目标(SM59)    5 2.3在发送端创建模型视图(BD64)    5 2.4在发送系统中创建伙伴参数(BD64)    6 2.5检查发送方端口配置 (WE21)    7 2.6配置输出控制条件 (NACE)    8 2.7发送方伙伴参数文件 (WE20)    11 2.8分配模型视图到接收端 (BD64)    12 2.9检查接收方端口配置 (WE21)    

1.表头rdrecord01,字段ipurorderid(采购订单ID), cOrderCode(采购订单号)要与采购订单表头主键和单号对应 表体rdrecords01,字段cPOID(采购订单号),iPOsID(采购订单子表标识ID)要与采购订单号和ID对应/ 2.已核销收款单同步:表头核销人(cCancelMan)置空,本币余额 (iRAmount).原币余额 (iRAmount_f)还原为iAmount .iAmount_f 3.销售发票.采购发票 审核核销后同步,需将两子段清空 upda

SPAN { font-family: "Courier New"; font-size: 10pt; color: #000000; background: #FFFFFF } .L0S31 { font-style: italic; color: #808080 } .L0S32 { color: #3399FF } .L0S33 { color: #4DA619 } .L0S52 { color: #0000FF } .L0S55 { color: #800080 } .L0S7

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翻译 为什么物料凭证的本位币金额有时和采购订单历史记录物料的本位币金额不一致? 回答: 有2个字段对应FI存放位置.物料凭证的字段(MSEG-DMBER)是存放库存账目金额.采购订单历史(EKBE-DMBTR)是收货时显示GR/IR 账目金额.有许多原因会造成库存账目金额和GR/IR账目金额不一致.例如,当物料是使用S为价格控制时,采购订单的价格不等于标准价格. 因为如果是使用S为价格控制时,收货是按标准价格的值作为入库金额,不会理会采购订单价格的多少,这样就造成了MB51本位币金额和采购订单历

为了能管控到钱财的每个环节,公司要求采购订单需要使用物料限价,当有报价低于先前的价格时,在采购订单保存时,更新最低限价 BADI:ME_PROCESS_PO_CUST process~item里做限价检查 post里更新限价 METHOD IF_EX_ME_PROCESS_PO_CUST~PROCESS_ITEM. INCLUDE MM_MESSAGES_MAC. DATA : LW_ITEM TYPE MEPOITEM. DATA : LT_KONV TYPE TABLE OF KOMV .

采购订单审核函数: BAPI_PO_RELEASE 结尾加上 ENHANCEMENT ZME28_PO. "active version DATA:LS_EKKO TYPE EKKO. DATA:LS_ZEKKOADD TYPE ZEKKOADD. CLEAR:LS_EKKO,LS_ZEKKOADD. SELECT SINGLE * INTO LS_ZEKKOADD FROM ZEKKOADD WHERE EBELN = PURCHASEORDER. SELECT SINGLE * INTO L

转自<http://blog.csdn.net/heng0757/article/details/8073875> 为采购订单增加一个页标签,在其中放入客户自定义字段, 1. CMOD 增强接口: MM06E005 EXIT_SAPMM06E_006 为子屏幕参数传入出口(抬头) EXIT_SAPMM06E_008 为子屏幕参数传出出口(抬头) EXIT_SAPMM06E_012 为子屏幕参数传入出口(项目) EXIT_SAPMM06E_018 为子屏幕参数传出出口(项目) 屏幕出口 0101